用货物抵货款协议_客户用货物抵货款？

对方单位用物品抵应收款只是一份协议，物品要开票的 1、债务单位以物低债是可以的。如果双方都是增值税一般纳税人，债务人应该给债权人开具增值税专用发票，债务人视为销售，债权人可凭票抵扣增值税进项税额的。 2、举个例子说：B公司欠A公司购货款60000元，B公司用自己的货物抵债，并开出增值税专用发票，发票注明不含税的价款为50000元，增值税额为8500元，余款用银行存款补付： 借：银行存款1500 库存商品或原材料50000 应交税费-应交增值税（进项税额）8500 贷：应收账款-B公司60000

这个有点难，最佳的办法是向对方索取增值税专用发票，哪怕进项税你都另外给了。

其次，以对方的发货和你们公司的收货单据直接作采购入库。再次，进来的不入库，卖出的开票以后搞点不开票的补上。最差的，找个单位给你们开票补上。

根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》的规定，销售货物是指有偿转让货物的所有权，所称有偿，包括从购货方取得货币、货物或其他经济利益。

购货方以自产货物抵顶货款的行为，是一种特殊的购销活动，你公司与购货方都应作购销处理。即以各自发出的货物核算销售额并计算销项税额，以各自收到的货物核算购货额及进项税额。因此，对购货方抵顶货款的自产货物，你公司可凭其开具的增值税专用发票抵扣进项税额。

公司用货抵货款的话，如果你不愿意，那就去法院起诉，要求他还现金，如果你愿意的话那就接受。

企业拖欠货款很常见，应收账款无非几种款，工程款，服务费，货款。相比于前两种款，货款还是比较容易的，因为货物合同，双方约定好货物型号、发货日期、付款条件等条款，能发生纠纷的地方比工程款、服务费还是要少很多的。

关于货款，首先要从合同上严格把控，付款条件要约定好，尽量不要签091这种合同，前期要尽量多的拿到款，把尾款比例放小。另外，合同甲方提的不合理要求，苛刻的条款，如果很难做到，那一定要求修改合同，不要答应任何超出自己能力范围内的条件，勉强去做这单生意，因为正是这些细枝末节，极容易出纠纷，极容易授甲方以把柄，要求延期付款。

遇到合同甲方拖欠货款，一定及时展开催收，根据我们的经验，有绝大多数的欠款，在第一个月内可以收回，如果逾期超过一个月，公司内部可继续尝试催收，如果尝试几个月仍然没有明显进展，及时考虑委外催收。