通过什么途径可以把拖欠货款要回_怎么要回货款？

直接起诉吧，我也想你们直接起诉，天天打心理战，累！欠点钱电话打个不停，没办法了，打再多电话也没钱还，说了宽容点时间，赚钱了还你们，你们又不乐意！飞得把人逼成老赖！

当然可以，可以找律师，谈谈风险代理，也就是要回来钱再付费，或者前期只出一部分差旅费。关注我，获取更多法律知识。

当事人可通过提起民事诉讼的方式维权，请求法院判令对方承担相应的给付责任。

一、当事人起诉，首先应提交起诉状，并按对方当事人人数提交相应份数的副本。当事人是公民的，应写明双方当事人的姓名、性别、年龄、籍贯、住址;当事人是单位的，应写明单位名称、地址、法定代表人或者负责人姓名。起诉书正文应写明请求事项和起诉事实、理由，尾部须署名或盖公章。

二、根据"谁主张谁举证"的原则，原告向法院起诉应提交下列材料：原告主体资格的材料。如居民身份证、户口本、等材料的复印件。2.证明原告诉讼主张的证据。如合同、协议、债权文书(如借条、欠条等)、收发货凭证、往来信函等。

三、当事人向法院提交书证，应填写一式两份证据清单，详细列明提交证据的名称、页数。证据经法院承办人核对后，由承办人在证据清单上 签字盖章，一份交当事人，一份备案。

四、立案庭在当事人履行必须的手续和交齐有关证据材料之后，在七天内，对符合立案条件的，办理立案手续;对不符合立案条件的，依法裁定不予受理。

五、当事人应在收到受理通知书之日起七天内预交案件受理费和其他诉讼费用。法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十条起诉应当向人民法院递交起诉状，并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的，可以口头起诉，由人民法院记入笔录，并告知对方当事人。

可以在收款前先打个招呼，或在收款前出现在客户面前提醒下对方，让客户了解难处，当初赊账你，是信任你。现在我有难处了你应该帮助我共渡难关。生意靠的是诚信。才能做长做久。也有一些情况是客户不给货款甚至跑路的，这种情况就需去法院起诉。需要注意起诉时效，注意几点，拖欠货款诉讼时效为2年，已注明履行清尝日期的欠条，诉讼期限从注明清尝货款日期之日起算。未注明清尝货款日期的欠条，诉讼期限从出具欠条的次日算起。做好账目，收据，做好两手准备。大多数客户都是优质的，说清楚一般当时给不了了，他也会给个时间多久给你，可能他底下也要收货款需要时间。这种情况就要等等。像这种客户钱收回来了，最好下次再不要赊账给他了。一般能现金结账就现金结账，哪怕比赊账便宜一点也愿意。

你应该明白收账是理所当然的，而不是什么得罪人的事情，因为欠债还钱，他拖欠你的货款，应该是他得罪了你才对！所以千万不要怕要帐、收账，当然，在回收的过程中语气稍微谦逊一点是应该的，谁叫现在有钱就是爷呢？杨白劳和黄世仁现在已经地位颠倒了。一笔货款没有收回来之前，一定要搞清楚为什么对方没有付款，要充分和对方沟通和协商，当然对方有可能不对你讲真话，这要求你自己的判断。如果通过充分沟通、对方以没有钱或者其他理由拒付货款或者拖欠货款，你可以有下边几种方式来追讨货款：

1、在商业往来中，一定要签订商业合同，这样，如果大家都按照合同正常程序来走，货款的回收不会是问题。如果对方不按合同付款，只是暂时资金紧张，可以大家沟通后酌情延期；但是如果是恶意拖欠，可以通过法律程序追讨。

2、如果因为种种原因没有规范或签订合同，由此产生的应收账款，对方有意或恶意拖欠，也可根据平时商业往来文书和单据作为证据提起诉讼。诉讼的同时要求法院冻结对方公司的所有资金账户（个人的不用）。一定要查清楚对方所有的公司账户，不能漏网，不然就没有作用了。

3、上边是走的正规轨道追讨，一些实在是老赖的公司和企业，法院也那它没有办法的那种，可以走一些偏路。一方面是请专业讨债公司追讨。另一方面涉及一些黑幕方面，你应该能够懂得，这里就不写出来了。

简单分享下催收货款的步骤，希望对大家有启发。

接到案件第一步，查看案件材料——包括合同、财务明细账，上网查债务方公司的现状，准备好第一通电话的内容。第二步，与债务方进行初步沟通，这一步主要让对方情况，你是哪个公司的（很多时候我们是用客户的身份），供了什么货，目前欠款多少。很多债务方此时会要求发合作合同、财务明细账来查验。如果我们是以“开元广发”名义催收的，债务方会要求我们提供客户的授权委托书。第三步，此时一些债务方就分化了，一部分继续能跟你电话谈，一部分收到你的材料后，就不接电话了。第四步，对于不接电话的债务方，起草催款函件，看看债务方的反应。函件要配合其它方式一起使用，才更有效果。第五步，对于函件石沉大海的债务方，查清地址，准备面访。后续就是以上几种沟通方式综合使用，直至付款结案，或没希望的案件关闭处理。

我头条号也分享了很多我们内部催款的经验总结，你也可以查看。如果还不能解决你的问题，请私信我我沟通。

欠钱要不回来，根据那人收入，我有急事用钱，再用的时候过来拿，互相帮助应该的，还了更好都亲朋，乡里乡亲的借了钱不还的少，还有法律呢，要不回来一次就够了。

对新客户或没有把握的老客户，无论是代销或赊销，交易的金额都不宜过大。宁可自己多跑几趟路，多结几次账，多磨几次嘴皮，也不能图方便省事，把大批货物交给对方代销或赊销。

货、款无归的风险有时是由推销人员造成的。有些推销人员惟恐产品卖不出去(特别是在市场上处于弱势的产品)，因此在对客户信用状况没有把握的情况下，就采用代销或赊销方式，结果给企业造成重大损失。

一些销售人员在催款中会表现出某种程度的怯弱，这里一个很重要的问题是必须要有坚定的信念。 一个人在催收货款时，若能信心满怀，遇事有主见，往往能出奇制胜，把本来已经没有希望的欠款追回。

为预防客户拖欠货款，在交易当时就要规定清楚交易条件，尤其是对收款日期要作没有任何弹性的规定。例如，有的代销合同或收据上写着"售完后付款"，只要客户还有一件货物没有卖完，他就可以名正言顺地不付货款;还有的合同或收据上写着" 10 月以后付款"，这样的规定今后也容易扯皮。

交易达成之后，要经常观察客户的经营状况，及时察觉其异动。如果客户出现异常的变化，一般事先会有一些征兆出现，如进货额突然减少，处理并不滞销的库存商品，拖延付款，客户单位的员工辞职者突然增多，老板插手毫不相干的事业或整天沉溺于声色之中。

对于支付货款不干脆的客户，如果只是在合同规定的收款日期前往，一般情况下收不到货款，必须在事前就催收。 事前上门催收时要确认对方所欠金额，并告诉他下次收款日一定准时前来，请他事先准备好这些款项。这样做，一定比收款日当天来催讨要有效得多。 如果客户太多，距离又远，可事先通过电话催收，确认对方所欠金额，并告知收款日前来的准确时间。或者把催款单邮寄给对方，请他签字确认后再寄回。